2019년도 수입지출 예산서 (첨부파일유)
2) 사업 수지(수입지출) 예산서 (2019년도)
1. 총괄표 (단위:천원)
수입 예산 총액 | 지출 예산 총액 | 비고 |
213,474 | 213,474 |
|
2. 수입 예산서 (단위:천원)
수입 항목 | 예상 수입액 | 산출근거 | ||
①회 비 | 43,200 |
| 회비 3,600*12=43,200 | |
②출연금 사회복지공동모금회 지정기탁 배분사업비 | 67,620 |
| 목적사업기부 (2018년 지정기탁배분사업예산) | |
1.행복쉼터운영사업비 | 34,020 | |||
2.프로그램운영사업비 | 33,600 | |||
|
| |||
소계 | 67,620 | |||
③과실소득 |
|
|
| |
④수익사업 |
|
|
| |
⑤전기 이월액 (계속사업비) | 92,406 |
| 1.일반후원회사업비 | 73,690 |
2.공동모금회사업비 | 18,716 | |||
소계 | 92,406 | |||
⑥법인세 환급액 |
|
|
| |
⑦기본재산 | 10,248 |
|
| |
|
|
|
| |
합 계 | 213,474 |
|
| |
3. 지출 예산서 (단위:천원)
지출 항목 | 예상 지출액 | 산출근거 | |
①경상비(인건비, 운영비) | 45,060 | 인건비 | 24,300 |
관리운영비(관리+차량) | 7,800 | ||
일반운영비 | 12,960 | ||
소계 | 45,060 | ||
②퇴직 적립금 | 1,920 | 160*12=1,920 | |
③법인세 |
|
| |
④목적 사업비 | 78,345 | 의료비지원사업 | 24,000 |
관련단체지원비 | 3,000 | ||
프로그램사업지원 | 14,505 | ||
물품장비구입비(일반) | 3,240 | ||
프로그램운영사업 | 33,600 | ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
소계 | 78,345 | ||
④목적사업준비금(계속사업) | 77,901 | 일반후원회사업 | 59,185 |
배분사업비(전년이월) | 18,716 | ||
소계 | 77,901 | ||
⑤기본재산 편입액 | 10,248 | 10,248 | |
합 계 | 213,474 | 213,474 | |
2018년도 결산서 및 2019년도 예산서는 첨부파일을 참고하시기 바랍니다.